Detail faktúry DF2026/005
- Číslo faktúry:
- DF2026/005
- Popis plnenia:
- Fakturujeme Vám servisnú podporu k programovým produktom na obdobie od 27.02.2026 do 26.02.2027
- Cena:
- 42,21 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Huty
- IČO:
- 00315222
- DIČ:
- 2020581365
- Adresa:
- Huty 84, 027 32 Zuberec
- Dodávateľ:
-
- INISOFT s.r.o.
- IČO:
- 45234469
- DIČ:
- 2022915598
- Adresa:
- Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 3. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 17. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 4. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 3. 2. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 3. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 4. 2. 2026
