Detail faktúry DF2024/053
- Číslo faktúry:
- DF2024/053
- Popis plnenia:
- Fakturujeme Vám dodanie materiálu a práce na verejnom osvetlení v obci: - OSKRA LED 24, 3500K, 10kV, optika T3, PROG - 1 ks,- - Svorka prepichov a poistkou na izol. ved. 16-95/1,5-10 K223 - 1 ks,- - Poistka HB-10x38-6A valcová gG - 1 ks,- - Elektromontážne práce - 2 hod. - Práce s plošinou GSR-140 - 1 hod. - Dopravné DK-Huty - 35 km
- Cena:
- 310,62 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Huty
- IČO:
- 00315222
- DIČ:
- 2020581365
- Adresa:
- Huty 84, 027 32 Zuberec
- Dodávateľ:
-
- Pema com, s.r.o.
- IČO:
- 2023230682
- DIČ:
- 2023230682
- Adresa:
- . Sládkoviča 17712, 026 01 Dolný Kubín
- Dátum doručenia:
- 18. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 19. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 18. 7. 2024
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 18. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 23. 7. 2024
