Detail faktúry DF2023/008
- Číslo faktúry:
- DF2023/008
- Popis plnenia:
- Fakturujeme Vám servisnú podporu k programovým produktom spoločnoati INISOFT s.r.o. na obdobie od 31.1.2023 do 26.02.2024.
- Cena:
- 39,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Huty
- IČO:
- 00315222
- DIČ:
- 2020581365
- Adresa:
- Huty 84, 027 32 Zuberec
- Dodávateľ:
-
- INISOFT s.r.o.
- IČO:
- 45234469
- DIČ:
- 2022915598
- Adresa:
- Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 2. 2023
